政府采购专项治理自查自纠情况统计表
发布时间：2022-04-08
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发布人：郝劲
附件1 政府采购专项治理自查自纠情况统计表
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治理重点
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治理内容
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执行
情况
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物资采购违法违规行为
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是否严格执行《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《国务院办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的意见》（国办发〔2009〕35号）等法律法规
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是否严格按照《政府采购目录》申报审批
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是否存在分散采购金额，规避物资采购招标的行为
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政府采购违反法定程序的行为
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是否建立健全资产管理部门和内部相关部门会签、以及重大采购事项集体研究决策机制
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是否存在未经审批程序和超越权限审批的行为
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不合理采购行为造成资金损失的行为
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是否健全采购业务的内控制度，强化内部流程控制，主动加强对采购、验收及付款环节的监管力度
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是否在完成报批的前提下合理确定采购方式
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是否存在由于采购方式选择不当、采购定价机制不科学及采购价格不合理而带来的资金损失行为
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领导干部违规插手干预政府采购的违法违规行为
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领导干部是否存在以任何方式为本人配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，在政府采购活动中，向有关单位和个人批条子、打招呼的行为
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是否存在随意改变政府采购入围条件和技术参数、为特定投标人量身定做政府采购文件、排斥潜在投标人等行为
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在开展政府采购行为过程中，对于接到的相关投诉异常情况或举报线索，是否状况立即向相关部门报告，查明原因并及时处理
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物资验收程序不规范行为
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是否制定了采购人与验收人职责分离、相互监督的验收制度
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是否严格依据采购合同、原始发票对采购物资的数量、质量、规格型号，采购物资的质量保证书、商检证书和产品合格证书进行验收
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对于技术性较强的大型仪器设备及国外设备，是否聘请技术专家或有资质的中介机构协助验收
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